|
|
117014547
|
nákup potravín
|
79,92 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
|
Bidfood |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.03.2017 |
|
|
91866
|
nákup potravín
|
544,10 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.03.2017 |
|
|
117009343
|
nákup potravín
|
105,62 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
Bidfood |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.03.2017 |
|
|
75O000227
|
nákup potravín
|
208,99 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
|
Boni Fructi |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.03.2017 |
|
|
670702570
|
nákup potravín
|
376,52 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.03.2017 |
|
|
O91872
|
nákup potravín
|
1 346,37 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.03.2017 |
|
|
670703513
|
nákup potravín
|
636,95 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.03.2017 |
|
|
4.17
|
nákup potravín
|
1 336,90 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.03.2017 |
|
|
2017100058
|
nákup potravín
|
61,11 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.03.2017 |
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2018 |
|
|
3.17
|
nákup potravín
|
1 379,21 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.03.2017 |
|
Faktúra |
202400073
|
Ecolab
|
316,42 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
Čistiace prostriedky |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
|
Faktúra |
2000030572
|
V,S
|
160,49 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
|
BVS |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |
|
Faktúra |
2190069890
|
Plyn vyúčtovanie 2019
|
381,40 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
|
Energie2, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |
|
Faktúra |
122020
|
Oprava veľkokuchynského zariadenia
|
127,11 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
|
Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |
|
Faktúra |
122020
|
Oprava veľkokuchynského zariadenia
|
105,61 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
|
Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |
|
Faktúra |
2000114
|
Čistiace potreby
|
153,82 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
|
Peter Lang - Limetka trade |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |
|
Faktúra |
8251325465
|
Telefón 1/20
|
33,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |
|
Faktúra |
8251325482
|
Telefón 1/20
|
10,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |
|
Faktúra |
112020
|
Oprava veľkokuchynského zariadenia
|
173,10 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
|
Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |