|
Faktúra |
180053
|
Pohovka do zborovne školy
|
1 064,00 |
s DPH |
|
|
18/05/02 |
|
LAUDER s.r.o. |
|
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
|
Faktúra |
1011961567
|
Elektrika
|
881,86 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
Faktúra |
1191131912
|
Internetové služby
|
23,98 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
Faktúra |
2380393102
|
Kancelársky papier
|
262,09 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
Faktúra |
2380393101
|
Kancelársky papier
|
303,60 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
Faktúra |
8245169256
|
Telefon
|
33,10 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
Faktúra |
1051935783
|
Elektrika vyúčtovanie 10/19
|
674,60 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
Faktúra |
2301900034
|
Výroba pečiatok
|
32,90 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
Fax Copy |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
Faktúra |
888190102
|
Modem
|
27,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
TES - Slovakia |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
Faktúra |
182019
|
Maliarske práce Trieda a chodba
|
935,50 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
Bratek Marián |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
Faktúra |
1011961568
|
Elektrika
|
113,62 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
Faktúra |
2019498
|
Mzd. agenda
|
241,28 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
Mesto Pezinok |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
Faktúra |
8245169286
|
Telefon
|
62,66 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
Faktúra |
1201911691
|
Prenájom tlačových zariadení 10/19
|
21,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
Faktúra |
2019102208
|
Tonery - nákup
|
57,12 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
Laser servis, spol. s r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
Faktúra |
5590031767
|
Poskytovanie služieb STP k APV
|
83,65 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
IVES |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
Faktúra |
192200891
|
Oprava kuch. zariad.
|
808,66 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
Kema SK, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
Faktúra |
8244638846
|
Telefon
|
33,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
Faktúra |
824438868
|
Telefon
|
10,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
Faktúra |
190100028
|
Sada 8 telefónov - malá budova
|
756,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
Out of Frame s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |