Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2380297643 Magnetická stierka 190,66 s DPH 14.02.2018 Lyreco Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 14.02.2019
Faktúra 3420051020 Telefón 10,98 s DPH 06.10.2017 Slovak Telekom Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 20.03.2018
Faktúra 67O805724 nákup potravín 1 098,04 s DPH 15.02.2018 Mabonex Alena Malíšková vedúca ŠJ 20.03.2018
Faktúra 67O805396 nákup potravín 572,22 s DPH 13.02.2018 Mabonex Alena Malíšková vedúca ŠJ 20.03.2018
Faktúra 67O805406 nákup potravín 343,20 s DPH 13.02.2018 Mabonex Alena Malíšková vedúca ŠJ 20.03.2018
Faktúra 118O23136 nákup potravín 241,92 s DPH 08.02.2018 Bidfood Alena Malíšková vedúca ŠJ 20.03.2018
Faktúra 67O804808 nákup potravín 591,62 s DPH 08.02.2018 Mabonex Alena Malíšková vedúca ŠJ 20.03.2018
Faktúra 2O18100104 nákup potravín 125,91 s DPH 12.02.2018 Bageta Alena Malíšková vedúca ŠJ 20.03.2018
Faktúra O5/18 nákup potravín 1 325,46 s DPH 09.02.2018 Danas Alena Malíšková vedúca ŠJ 20.03.2018
Faktúra 67O804523 nákup potravín 353,92 s DPH 06.02.2018 Mabonex Alena Malíšková vedúca ŠJ 20.03.2018
Faktúra 67O803837 nákup potravín 281,01 s DPH 02.02.2018 Mabonex Alena Malíšková vedúca ŠJ 20.03.2018
Faktúra 67O837755 nákup potravín 37,20 s DPH 01.02.2018 Mabonex Alena Malíšková vedúca ŠJ 20.03.2018
Faktúra 118O20639 nákup potravín 69,12 s DPH 05.02.2018 Bidfood Alena Malíšková vedúca ŠJ 20.03.2018
Faktúra 0925O4 nákup potravín 1 356,64 s DPH 21.06.2021 Duo fruit Alena Malíšková vedúca ŠJ 12.04.2022
Faktúra 3420008960 Telefón 41,99 s DPH 06.10.2017 Slovak Telekom Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 20.03.2018
Faktúra O6/18 nákup potravín 934,60 s DPH 19.02.2018 Danas Alena Malíšková vedúca ŠJ 20.03.2018
Faktúra 17022434 Hygienické potreby 48,72 s DPH 06.10.2017 ILLE s.r.o. Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 20.03.2018
Faktúra 160092017 Odborná technická prehliadka športového náradia TV 120,00 s DPH 06.10.2017 Ľudovít Gereg - Servis Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 20.03.2018
Faktúra 2017206 Služby PO a BOZP 70,00 s DPH 06.10.2017 Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 20.03.2018
Faktúra 2380278247 Kancelárske potreby 545,17 s DPH 06.10.2017 Lyreco CE, SE Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 20.03.2018
zobrazené záznamy: 1-20/6992