Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1012067764 Elektrika 12/2020 866,56 s DPH 03.12.2020 Magna Energia a.s. Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 10.02.2021
Faktúra 2020270 Služby BOZP a PO 11/20 70,00 s DPH 03.12.2020 Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 10.02.2021
Faktúra 1202014087 Prenájom tlačových zariadení 14,40 s DPH 03.12.2020 Z+M servis a.s. Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 10.02.2021
Faktúra 201130480 Hygienické potreby 245,48 s DPH 20.11.2020 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 10.02.2021
Faktúra 5220327562 IT komponenty + Tablety 4ks COVID dotácia 1 148,62 s DPH 20.11.2020 Alza.sk s.r.o. Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 10.02.2021
Faktúra 2000606 Dezinfekčné prostriedky COVID VP 101,35 s DPH 23.10.2020 Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 10.02.2021
Faktúra 1202003339 Učebnice SJ a Čítanka pre 4.r. - dotácia 361,46 s DPH 26.10.2020 Aitec, s.r.o. Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 10.02.2021
Faktúra 1012062770 Elektrika 11/2020 866,56 s DPH 02.11.2020 Magna Energia a.s. Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 10.02.2021
Faktúra 1202012801 Prenájom tlačových zariadení 21,60 s DPH 02.11.2020 Z+M servis a.s. Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 10.02.2021
Faktúra 1202012736 Prenájom tlačových zariadení 14,40 s DPH 02.11.2020 Z+M servis a.s. Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 10.02.2021
Faktúra 12020010 Adaptér, nabíjačka pre Lenovo 27,84 s DPH 02.11.2020 EU-POWER, s.r.o. Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 10.02.2021
Faktúra 2000626 Čistiace potreby COVID 77,04 s DPH 28.10.2020 Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 10.02.2021
Faktúra 2002516 Učebnice NJ Beste Freunde Dotácia 413,40 s DPH 28.10.2020 OXICO Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 10.02.2021
Faktúra 102020213 Difuzéry + dezinfekčný olej - COVID 2 622,00 s DPH 28.10.2020 SoLu Trading s.r.o. Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 10.02.2021
Faktúra 8270219085 Telefon 10,00 s DPH 26.10.2020 Slovak Telekom Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 10.02.2021
Faktúra 8270219056 Telefon 33,14 s DPH 26.10.2020 Slovak Telekom Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 10.02.2021
Faktúra 1202010547 Servis a oprava tlačiarní HP LaserJet Enterprise M630dn 93,20 s DPH 26.10.2020 Z+M servis a.s. Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 10.02.2021
Faktúra 2020032 Oprava lexanovej striešky v ŠJ 340,00 s DPH 23.10.2020 Peter Matoušek PEMAX Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 10.02.2021
Faktúra 201740032 Online kurz informatika s Emilom 3 Péteryová 48,00 s DPH 02.11.2020 Indícia, n.o. Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 10.02.2021
Faktúra 20024217 Hygienické potreby 40,07 s DPH 23.10.2020 ILLE s.r.o. Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 10.02.2021
zobrazené záznamy: 161-180/7082