Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 181119217 Hygienické potreby 298,73 s DPH 18/10/24 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 14.02.2019
Faktúra 180139 Cylindrický zámok a generálny kľúč 142,00 s DPH 18/10/24 LAUDER s.r.o. Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 14.02.2019
Faktúra 85O002261 nákup potravín 155,31 s DPH 18/09/24 Boni fructi Alena Malíšková vedúca ŠJ 27.11.2018
Faktúra O92134 nákup potravín 1.721.89 s DPH 18/09/24 Duo fruit Alena Malíšková vedúca ŠJ 27.11.2018
Faktúra 2401324 Toner HP.W2031-3 repas. 280,80 s DPH 07.08.2024 Marcel Dugovič-TONER ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 15.07.2025
Faktúra 8354069613 Telefón 17,99 s DPH 07.08.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 15.07.2025
Faktúra 2573609 Rohože 127,37 s DPH 07.08.2024 Lindstrom s.r.o ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 15.07.2025
Faktúra 2024174 Právne služby 7/24 180,00 s DPH 07.08.2024 Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 15.07.2025
Faktúra 8354069669 Telefón 58,60 s DPH 07.08.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 15.07.2025
Faktúra 2000030572 Vodné stočné zrážky 344,41 s DPH 07.08.2024 Bratislalvská vodárensk. ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 15.07.2025
Faktúra 4181052985 Vodné, stočné 218,45 s DPH 18/04/24 Bratislalvská vodárensk. Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 14.02.2019
Faktúra 2018035 Mzdová agenda 225,04 s DPH 18/01/24 Mesto Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 14.02.2019
Faktúra 72018 Revízia elektrického ručného náradia spotrebičov a strojov v ŠJ 180,00 s DPH 18/01/24 Igor Noga KES& COM Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 14.02.2019
Faktúra 1202407775 Prenájom tlačových zariadení 0223092020053 7/24 14,40 s DPH 01.08.2024 Z+M servis a.s. ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 15.07.2025
Faktúra 1202407837 Prenájom tlačových zariadení 0202052023031, 0202052023029 63,00 s DPH 01.08.2024 Z+M servis a.s. ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 15.07.2025
Faktúra 1180175 Servis kopírovacieho stroja Ricoh Aficio MP2510 97,44 s DPH 18/01/24 Copy Office Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 14.02.2019
Faktúra 52018 Maliarske práce po zatečení strechy 1 490,70 s DPH 18/01/24 Bratek Marián Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 14.02.2019
Faktúra 182100232 Hygienické potreby 298,73 s DPH 18/01/24 CWS-boco Slovensko Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 14.02.2019
Faktúra 2170050974 Elektrina 12/17 211,78 s DPH 18/01/24 Energie2 Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 14.02.2019
Faktúra 2170049341 Elektrina 12/17 180,20 s DPH 18/01/24 Energie2 Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 14.02.2019
zobrazené záznamy: 521-540/7082