Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2024108 Služby BOZP a PO 70,00 s DPH 10.05.2024 Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 20.08.2024
Faktúra 8348705953 Telefón 17,99 s DPH 10.05.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 20.08.2024
Faktúra 8348706006 Telefón 59,50 s DPH 10.05.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 20.08.2024
Faktúra 1043002268 Teplo 4/24 vyúčtovanie 4 797,22 s DPH 10.05.2024 TERMMING, a.s. ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 20.08.2024
Faktúra 6124428 Ochrana os. údajov 4/24 60,00 s DPH 10.05.2024 BESONE, s.r.o. ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 20.08.2024
Faktúra 1202404725 Servis Kyocera M3655idn 54,00 s DPH 10.05.2024 Z+M servis a.s. ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 20.08.2024
Faktúra 4241101728 Vodné stočné zrážky 859,97 s DPH 10.05.2024 Bratislalvská vodárensk. ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 20.08.2024
Faktúra 2404011 OOPP 460,03 s DPH 03.05.2024 STARM s.r.o. ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 20.08.2024
Faktúra 202405754 Školská jedáleň apr..24 49,20 s DPH 03.05.2024 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 20.08.2024
Faktúra 240682 Toner HP-W2030 a HP.W2031-3 repas. 169,20 s DPH 03.05.2024 Marcel Dugovič-TONER ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 20.08.2024
Faktúra 8347651436 Telefón 52,80 s DPH 03.05.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 20.08.2024
Faktúra 202404 Elektroinštalačné práce, led svetlá a spojovací materiál 900,00 s DPH 03.05.2024 Daniel Baranyai - EL BUCO ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 20.08.2024
Faktúra 8347651551 Telefón 14,40 s DPH 03.05.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 20.08.2024
Faktúra 1202404608 Prenájom tlačových zariadení 0202052023031, 0202052023029 63,00 s DPH 03.05.2024 Z+M servis a.s. ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 20.08.2024
Faktúra 1202404481 Prenájom tlačových zariadení 0223092020053 3/24 14,40 s DPH 03.05.2024 Z+M servis a.s. ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 20.08.2024
Faktúra 2542593 Rohože 254,74 s DPH 03.05.2024 Lindstrom s.r.o ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 20.08.2024
Faktúra 2024105 Právne služby 4/24 180,00 s DPH 03.05.2024 Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Mun ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 20.08.2024
Faktúra 1006415424 Škola v prírode 3 500,00 s DPH 03.05.2024 WACHUMBA ck, s.r.o. ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 20.08.2024
Faktúra 240677 Toner HP-W2030 a HP.W2031-3 repas. 218,40 s DPH 22.04.2024 Marcel Dugovič-TONER ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 20.08.2024
Faktúra 2400666 Toner HP-W2032 repas. 49,20 s DPH 22.04.2024 Marcel Dugovič-TONER ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 20.08.2024
zobrazené záznamy: 601-620/7082