Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Viola Nováková VN Jazykové kurzy Basketbal Pezinok s.r.o. Basketbalový klub Pezinok Basketbalový klub Pezinok, OZ ECOLAB s.r.o. EducationInitiative,s.r.o. GROOVEDANCE GROOWEDANCE Maspex Slovakia Trade s.r.o. Mesto Pezinok Mesto Pezinok v zastúpení: Mgr. Oliver Solga, primátor Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Okresný úrad Bratislava, odbor školstva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Okresný úrad Bratislava, odbor školstva MŠ Vajanského 16 MŠ Vajanského 16, Pezinok OZ Krúžky v škole OÚ Bratislava, odbor školstva Priemyselná ulica 15449/2, 97401 Banská Bystrica REFLECTANGULO 361 Súkromná základná umelecká škola Talenty 01, s.r.o., Kostolná pri Dunaji Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta VN - Jazykové kurzy ZS Fándlyho 11 902 01 Pezinok Základná škola Eándlyho 11 902 01 Pezinok Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok Základná škola, Fándlyho 11, 90 201 Pezinok Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Základná školaFándlyho 11902 01 PezinokFándlyho 11, 902 01 Pezinok ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok Školská jedáleň Športový volejbalový klub Pezinok školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2017255	Služby PO a BOZP	70,00	s DPH			11.12.2017		Marcela Frimmerová-Služby BOZP a PO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	21726957	Raabe Škola a stravovanie	98,00	s DPH			11.12.2017		RAABE		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	6104729418	Telefón	58,85	s DPH			11.12.2017		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	6117206	Ochrana osobných údajov	45,00	s DPH			11.12.2017		BESONE, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	2017103302	Tonery - nákup	549,14	s DPH			11.12.2017		Laser servis, spol. s r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	172103914	Hygienické potreby	298,73	s DPH			11.12.2017		CWS-boco Slovensko, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	1786368	Rohože	122,18	s DPH			11.12.2017		Lindstrom s.r.o		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	13617	OOPP ZŠ	395,66	s DPH			11.12.2017		Marian Bagita - Dual BP		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	2700380	Čistiace potreby	726,41	s DPH			11.12.2017		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	201712120	Právne služby	150,00	s DPH			15.12.2017		Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	1175219	Servis NashuatecAficio MP2000	56,64	s DPH			15.12.2017		COPY OFFICE s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	201716872	Komponenty, Epson	177,60	s DPH			15.12.2017		MB TECH BB s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	17029619	Hygienické potreby	37,80	s DPH			15.12.2017		ILLE s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	12317	OOPP ŠJ	599,58	s DPH			21.11.2017		Marian Bagita - Dual BP		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	8702000862	Poštovné a balné darčekové poukážky pre zamestnancov	7,14	s DPH			21.11.2017		Le Cheque Dejeuner		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	2170037180	Elektrika	13,98	s DPH			18.10.2017		Energie2		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	201710954	Nákup PC a keramickej tabule	2 028,00	s DPH			07.11.2017		MB TECH BB s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	17024629	Hygienické potreby	37,80	s DPH			30.10.2017		ILLE s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	5590026266	Služby STP APV	83,65	s DPH			30.10.2017		IVES		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018
	Faktúra	2700339	Servítky	33,70	s DPH			30.10.2017		Peter Lang - Limetka trade - JTL Hala		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	20.03.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/7082