Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Viola Nováková VN Jazykové kurzy Basketbal Pezinok s.r.o. Basketbalový klub Pezinok Basketbalový klub Pezinok, OZ ECOLAB s.r.o. EducationInitiative,s.r.o. GROOVEDANCE GROOWEDANCE Maspex Slovakia Trade s.r.o. Mesto Pezinok Mesto Pezinok v zastúpení: Mgr. Oliver Solga, primátor Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Okresný úrad Bratislava, odbor školstva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Okresný úrad Bratislava, odbor školstva MŠ Vajanského 16 MŠ Vajanského 16, Pezinok OZ Krúžky v škole OÚ Bratislava, odbor školstva Priemyselná ulica 15449/2, 97401 Banská Bystrica REFLECTANGULO 361 Súkromná základná umelecká škola Talenty 01, s.r.o., Kostolná pri Dunaji Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta VN - Jazykové kurzy ZS Fándlyho 11 902 01 Pezinok Základná škola Eándlyho 11 902 01 Pezinok Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok Základná škola, Fándlyho 11, 90 201 Pezinok Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Základná školaFándlyho 11902 01 PezinokFándlyho 11, 902 01 Pezinok ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok Školská jedáleň Športový volejbalový klub Pezinok školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8217591398	Telefón	32,28	s DPH			18/09/27		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1809001030	Aktualizácia a servis k programu ŠJ	39,24	s DPH			18/09/27		SOFT-GL s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	184866	Učebnice Prvouka 2. ročník z dotácie	330,00	s DPH			18/09/27		TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	18021777	Hygienické potreby ŠJ	37,80	s DPH			18/09/27		ILLE s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	60180084	nákup potravín	1.367.06	s DPH			18/09/27		Víno Matyšák		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	67O829585	nákup potravín	1.246.08	s DPH			18/09/27		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	1869059	Rohože	85,37	s DPH			18/09/27		Lindstrom s.r.o		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8215614871	Telefón	32,08	s DPH			18/08/27		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8215614883	Telefón	10,98	s DPH			18/08/27		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1859916	Rohože	52,90	s DPH			18/08/27		Lindstrom s.r.o		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	201906010	Nákup PC	340,00	s DPH			18/08/27		MB TECH BB s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	10141707	Oprava chladiaceho boxu ŠJ	126,42	s DPH			18/08/27		Sinop Alfa, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	180180145	Učebnice RJ	135,00	s DPH			18/07/27		Klett nakladatesltví s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8203593645	Telefón	31,27	s DPH			18/02/27		Slovak Telekom, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8203593658	Telefón	10,98	s DPH			18/02/27		Slovak Telekom, a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	180064	Chemické pomôcky - Projekt	2,65	s DPH			18/02/27		Učebné pomôcky, s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2018524	Mzd. agenda	234,32	s DPH			18/11/26		Mesto Pezinok		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	4141805328	Chemické pomôcky - Projekt TU	2,18	s DPH			18/11/26		Mikrochem Trade, spol. s r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	18026631	Hygienické potreby ŠJ	37,80	s DPH			18/11/26		ILLE s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2301800043	Výroba pečiatky	13,10	s DPH			18/11/26		Fax Copy		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/7078